2016年度中共武汉市委台湾工作办公室

部门决算

2017年10月27日

 

目 录

第一部分  中共武汉市委台湾工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市委台湾工作办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中共武汉市委台湾工作办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

第一部分    中共武汉市委台湾工作办公室概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和中央及省市有关对台工作部署，制定全市对台工作计划、规划并组织实施。

2、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、各区、各单位的对台工作；对全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况进行督促、检查。

3、负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调。

4、调查研究台湾形势和两岸关系发展情况，以及我市对台工作情况，提出对策建议；会同有关部门研究、制定我市涉台政策、法规。

5、统筹协调和指导全市对台经济文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作；负责全市赴台交流、考察和台湾团体或人士来汉交流、考察等有关项目的审核、报批工作。

6、按照上级台办的部署和授权，负责与台湾有关社会团体及人士的联络、沟通；指导、管理并协调各区、市直有关单位及团体与台湾的联络工作。

7、统筹协调全市台胞、台企生产、生活服务；协调处理涉台投诉信访，保障台湾同胞的合法权益。

8、指导、协调、参与处理全市涉台重大事件和突发性事件；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

9、指导、协调定居台胞的管理工作，以及汉台民众交流中的有关涉台婚姻、捐赠等民事工作；指导开展台属工作。

10、管理、指导全市台胞台属联谊会、海峡两岸交流促进会等有关涉台社团的工作。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市委台湾工作办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入中共武汉市委台湾工作办公室2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市海峡两岸交流服务中心（武汉市台商服务中心、台湾会馆武汉分馆）

三、部门人员构成

 中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数35人，其中：行政编制28人，后勤编制2人,事业编制5人。在职实有人数30人，其中：行政编制24人，后勤编制1人,事业编制5人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休（职）13人。

 

第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市委台湾工作办公室				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	876	一、一般公共服务支出	1	608
	2		二、社会保障和就业支出	2	159
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	3	34
	4		四、住房保障支出	4	75
本年收入合计	5	876	本年支出合计	5	876
总计	6	876	总计	6	876
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年度收入决算表（表2）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室			单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2
合计		876	876
201	一般公共服务支出	608	608
20125	港澳台侨事务	608	608
2012501	行政运行	529	529
2012505	台湾事务	56	56
2012550	事业运行	23	23
208	社会保障和就业支出	159	159
20805	行政事业单位离退休	159	159
2080501	归口管理的行政单位离退休	159	159
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34
21005	医疗保障	34	34
2100501	行政单位医疗	12	12
2100502	事业单位医疗	1	1
2100503	公务员医疗补助	21	21
221	住房保障支出	75	75
22102	住房改革支出	75	75
2210201	住房公积金	19	19
2210202	提租补贴	7	7
2210203	购房补贴	49	49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年度支出决算表（表3）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2
合计		876	876
201	一般公共服务支出	608	608
20125	港澳台侨事务	608	608
2012501	行政运行	529	529
2012505	台湾事务	56	56
2012550	事业运行	23	23
208	社会保障和就业支出	159	159
20805	行政事业单位离退休	159	159
2080501	归口管理的行政单位离退休	159	159
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34
21005	医疗保障	34	34
2100501	行政单位医疗	12	12
2100502	事业单位医疗	1	1
2100503	公务员医疗补助	21	21
221	住房保障支出	75	75
22102	住房改革支出	75	75
2210201	住房公积金	19	19
2210202	提租补贴	7	7
2210203	购房补贴	49	49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室						单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	876	一、一般公共服务支出	8	608	608
	3		二、社会保障和就业支出	9	159	159
	4		三、医疗卫生与计划生育支出	10	34	34
	5		四、住房保障支出	11	75	75
本年收入合计	6	876	本年支出合计	12	876	876
总计	7	876	总计	13	876	876
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室				单位：万元
项目		本年支 出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		876	876
201	一般公共服务支出	608	608
20125	港澳台侨事务	608	608
2012501	行政运行	529	529
2012505	台湾事务	56	56
2012550	事业运行	23	23
208	社会保障和就业支出	159	159
20805	行政事业单位离退休	159	159
2080501	归口管理的行政单位离退休	159	159
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34
21005	医疗保障	34	34
2100501	行政单位医疗	12	12
2100502	事业单位医疗	1	1
2100503	公务员医疗补助	21	21
221	住房保障支出	75	75
22102	住房改革支出	75	75
2210201	住房公积金	19	19
2210202	提租补贴	7	7
2210203	购房补贴	49	49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室					单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	449	302	商品和服务支出	110
30101	基本工资	93	30201	办公费	28
30102	津贴补贴	233	30202	印刷费	1
30103	奖金	87	30209	物业管理费	33
30104	其他社会保障缴费	27	30212	因公出国（境）费用	9
30107	绩效工资	9	30228	工会经费	4
303	对个人和家庭的补助	317	30229	福利费	2
30301	离休费	18	30231	公务用车运行维护费	13
30302	退休费	97	30239	其他交通费用	20
30304	抚恤金	19
30305	生活补助	1
30307	医疗费	22
30311	住房公积金	53
30312	提租补贴	7
30313	购房补贴	49
30315	物业服务补贴	11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40
人员经费合计		766	公用经费合计		110
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	13	27		27	13	22	9	13		13
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表无数据，本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

 

 

第三部分  中共武汉市委台湾工作办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计876万元，支出总计876万元。与2015年相比，收、支总计各增加273万元，增长45%，主要原因是机关事业单位养老保险并轨改革；2014年10月至2016年12月增资；新增人员增资。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计876万元。其中：财政拨款收入876万元，占本年收入100%；

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计876万元。其中：基本支出876万元，占本年支出100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度收入总计876万元，支出总计876万元。与2015年相比，收、支总计各增加273万元，增长45%，主要原因是机关事业单位养老保险并轨改革；2014年10月至2016年12月增资；新增人员增资。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为876万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为876万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出876万元。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为608万元，支出决算为608万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为159万元，支出决算为159万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为34万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为75万元，支出决算为75万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出 876万元，其中，人员经费 766万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

1、中共武汉市委台湾工作办公室

2、武汉市海峡两岸交流服务中心（武汉市台商服务中心、台湾会馆武汉分馆）

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为53万元，支出决算为22万元，为预算的42%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为9.3万元，为预算的71.5%，比预算减少3.7万元。

2016年中共武汉市委台湾工作办公室因公出国(境)团组2次，4人次，实际发生支出9.3万元。其中：主要用于出访澳大利亚、新西兰团组1个、2人次；赴澳门团组1个、2人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为12.34万元，完成预算的46.79%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度未购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费 12.34万元，为预算的45.71%，比预算减少14.66万元，主要原因是公务用车改革,我办严格执行公务用车管理办法,减少公务用车。主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费4.42万元；维修费4.67万元；过桥过路费1.52万元；保险费1.73万元。

3.公务接待费支出决算为0.36万元，为预算的2.83%，比预算减少12.55万元，主要原因是认真贯彻市委市政府的相关规定,压缩相关支出。主要用于接待中央台办系统和其他省、市来汉的公务活动。

 

 

2016年中共武汉市委台湾工作办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.36万元。其中：外省市交流接待0.36万元，主要用于公务接待工作4批次46人次(其中：陪同12人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.93万元，降低26%，其中：因公出国(境)支出决算增加8.6万元，增长1228%；公务用车购置及运行费支出决算减少16万元，降低56%,公务接待支出决算减少0.54万元，降低60%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是2015年度未发生出国经费；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车辆改革，公车保有数量减少4台；公务接待支出决算减少的主要原因是认真贯彻市委市政府的相关规定,压缩相关支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2016年度未安排政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度中共武汉市委台湾工作办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出110万元，比2015年增加26 万元，增长30.71 %。主要原因是公务用车改革新增公务交通补贴，增人增资。

(二)政府采购支出情况。2016年度中共武汉市委台湾工作办公室政府采购支出总额12.46万元，其中：政府采购货物支出12.46万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，中共武汉市委台湾工作办公室共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出；港澳台侨事务（款）反映用于港澳台侨事务方面的支出；行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；台湾事务（款）反映用于台湾事务方面的支出；机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出；归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买房屋的补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。