目 录

第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市有关对台工作部署，结合实际组织实施。

2、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和全市各区、各单位的对台工作，检查了解全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况。

3、了解和研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。

4、负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务管理协调工作。

5、统筹协调和指导全市涉台经济事务，会同有关部门协调对台经贸项目和活动，指导、管理台资企业协会。

6、组织、指导、管理、协调全市经济、科技、文化、教育、 体育、卫生等各领域的对台交流与合作。

7、统筹协调涉台法律事务。

8、负责市委对台工作领导小组的日常工作。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责 任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市委台湾工作办公室部门预算包括：中共武汉市委台湾工作办公室本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市委台湾工作办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市委台湾工作办公室本级

2. 武汉市海峡两岸交流服务中心

三、部门人员构成

   中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数 35 人，其中：行政编制 28 人，工勤编制 2 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 27 人，工勤编制 1 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2022 年部门预算表

表 1.收支总体情况表表 2.收入总体情况表表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.整体支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：市委台办 单位：万元

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

部门/单位：市委台办 单位：万元

— 7 —

公开表 3

支出总表

部门/单位：市委台办 单位：万元

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：市委台办 单位：万元

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：市委台办 单位：万元

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：市委台办 单位：万元

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：市委台办 单位:万元

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：市委台办 单位：万元

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：市委台办 单位：万元

本部门项目支出因涉密不公开。

公开表 10

中共武汉市委台湾工作办公室整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 20 日 单位：万元

整体支出绩效目标申报表部分内容因涉密不公开。

第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1,385.94 万元。比 2021 年预算增加 15.08 万元，增长 1.1，主要是 2022 年退休人员单位年金缴费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1,385.94 万元，其中：一般公共预算拨款

收入 1,385.94 万元，占 100。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1,385.94 万元，其中：基本支出 1,385.94

万元，占 100。

四、财政拨款收支预算总体情况

      2022年财政拨款收支总预算 1,385.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,385.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 975.94 万元、社会保障和就业支出 137.44 万元、卫生健康支出 119.22 万元、住房保障支出 153.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1,385.94 万元。其中：本年预算

1,385.94 万元，比 2021 年预算增加 15.08 万元，增长 1.1，主

要是 2022 年退休人员单位年金缴费。(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,385.94 万元，占 100，其中：人员经费 1,148.49

万元、公用经费 237.45 万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出( 类) 港澳台事务( 款) 行政运行(项)827.24 万元，比 2021 年预算减少 4.35 万元，下降 0.5， 主要是压减公用经费支出。

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)事业运行(项)103.7 万元，比 2021 年预算增加 1.29 万元，增长 1.26，主要是人员工资正常增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政 单位离退休(项)55.31 万元，比 2021 年预算增加 0.52 万元，增

长 0.96，主要是退休人员支出正常增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.13 万元，比 2021 年预算增加 4.45 万元，增长 7.1，主要是养老保险随工资同步增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项)15 万元，比 2021 年预算增加 15

万元，主要是 2022 年退休人员单位年金缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗  (项)46.9 万元，比 2021 年预算减少 4.84 万元，下降 9.46，主

要是 2022 年参加基本医疗保险人数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗  (项)19.27 万元，比 2021 年预算增加 0.55 万元，增长 2.94 ， 主要是医疗保险随工资同步增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助  (项)53.65 万元，比 2021 年预算减少 3.83 万元，下降 6.66 ，

主要是 2022 年参加公务员补充医疗保险人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)105.6 万元，比 2021 年预算增加 3.86 万元，增长 3.79，主要是公积金缴费随工资同步增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)22 万元， 比 2021 年预算增加 0.81 万元，增长 3.82，主要是提租补贴随工资同步增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)25.73 万元，比 2021 年预算增加 1.61 万元，增长 6.68，主要是购房补贴随基本工资同步增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1,385.94 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1,093.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 54.62 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 237.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

      2022年一般公共预算“三公”经费支出 27.9 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 25 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 7 万元)；公务接待费 2.9 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年

增加 12.63 万元，增长 8.27，主要是更新公务用车 1 台。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

本部门项目支出因涉密不公开。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 237.45 万元。(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 71 万元。包括：货物类 24

万元，服务类 47 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 42 万元。其中：会计审

计服务 6 万元，物业服务 36 万元。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(五)国有资产占有使用情况截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,018.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 82.28 平方米，房屋 2,401.23 平方米，一般公务用车 3 辆。2021 年新增国有资产 29.7 万元，主要为：购置国产化电脑一批。(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1,385.94 万元全面实施绩效目标管理。

设置了整体支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算 当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支 出；港澳台事务（款）反映用于港澳台事务方面的支出；行政运  行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方

面的支出；行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位 养老方面的支出；行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基 本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出；行政 事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单 位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出； 住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买房屋的补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费