中共武汉市委台湾工作办公室2019年部门预算
目 录
第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况
一、部门主要职能
贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和中央及省市对台工作部署；组织、指导、管理、协调全市对台工作；制定全市对台工作计划、规划并组织实施；协调有关部门研究、草拟有关涉台的政策法规；协调处理涉台投诉信访，保障台湾同胞的合法权益；推进两岸关系和平发展，促进汉台交流与合作，为武汉经济社会发展服务、为祖国统一服务。
二、部门预算单位构成
纳入中共武汉市委台湾工作办公室2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位市海峡两岸交流服务中心(市台商服务中心、台湾会馆武汉分馆)。
三、部门人员构成
中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数35人，其中：行政编制30人，事业编制5人。在职实有人数35人，其中：行政编制30人，事业编制5人。
离退休人员12人，其中：退休12人。
第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室2019年部门预算表
表1.中共武汉市委台湾工作办公室2019年财政拨款收支预算总表
表2.中共武汉市委台湾工作办公室2019年一般公共预算支出表
表3.中共武汉市委台湾工作办公室2019年一般公共预算基本支出表
表4.中共武汉市委台湾工作办公室2019年一般公共预算“三公”经费支出表
表5.中共武汉市委台湾工作办公室2019年政府性基金预算支出表
表6.中共武汉市委台湾工作办公室2019年部门收支总表
表7.中共武汉市委台湾工作办公室2019年部门收入总表
表8.中共武汉市委台湾工作办公室2019年部门支出总表
第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2019年财政拨款收支总预算1297.96万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1297.96万元。支出包括：基本支出1297.96万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2019年一般公共预算支出预算1297.96万元。其中：本年预算1297.96万元，比2018年预算增加40.87万元，增长3.25%，主要是政策性增资、其他工资福利支出等。具体安排情况如下：
(一)基本支出1297.96万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2019年一般公共预算基本支出1297.96万元，其中：
(一)人员经费1053.14万元，包括：
工资福利支出1010.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助42.68万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费244.82万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算32.58万元。其中：(1)因公出国(境)经费13万元；(2)公务用车购置及运行维护费10.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元)；(3)公务接待费9.08万元。2019年“三公”经费预算与2018年一致。
五、政府性基金预算支出安排情况
2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，中共武汉市委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。
支出包括：基本支出。
2019年部门收支总预算1297.96万元。比2018年预算增加40.87万元，增长3.25%，主要是政策性增资、其他工资福利支出等。
七、部门收入预算安排情况
2019年部门收入预算1297.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1297.96万元，占100%。
八、部门支出预算安排情况
2019年部门支出预算1297.96万元，其中：基本支出1297.96万元，占100%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费244.82万元。
(二)政府采购预算情况
2019年部门政府采购预算支出合计96.8万元。包括：货物类27.5万元，服务类69.3万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门占有使用国有资产982.83万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地82.28平方米，房屋2401.23平方米，一般公务用车3辆。2018年新增国有资产23.47万元，主要为电视机、打印机等办公设备。
(四)预算绩效管理情况
根据绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，2019年，部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标（因涉密不公开）。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。