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2017年度中共武汉市委台湾工作办公室部门决算
发布时间:2022-03-22
    

2017年度中共武汉市委台湾工作办公室

部门决算

2018年10月26日

目 录

  第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分 2017年重点工作完成情况

  第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和中央及省市有关对台工作部署,制定全市对台工作计划、规划并组织实施。

  2、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、各区、各单位的对台工作;对全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况进行督促、检查。

  3、负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调。

  4、研究台湾形势和两岸关系发展情况,以及我市对台工作情况,提出对策建议;会同有关部门研究、制定我市涉台政策、法规。

  5、统筹协调和指导全市对台经济文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作;负责全市赴台交流、考察和台湾团体或人士来汉交流、考察等有关项目的审核、报批工作。

  6、按照上级台办的部署和授权,负责与台湾有关社会团体及人士的联系、沟通;指导、管理并协调各区、市直有关单位及团体与台湾的联系工作。

  7、统筹协调全市台胞、台企生产、生活服务;协调处理涉台投诉信访,保障台湾同胞的合法权益。

  8、指导、协调、参与处理全市涉台重大事件和突发性事件;指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

  9、指导、协调定居台胞的管理工作,以及汉台民众交流中的有关涉台婚姻、捐赠等民事工作;指导开展台属工作。

  10、管理、指导全市台胞台属联谊会、海峡两岸交流促进会等有关涉台社团的工作。

  11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

  二、部门单位构成

  从决算单位构成来看,中共武汉市委台湾工作办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

  纳入中共武汉市委台湾工作办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.武汉市海峡两岸交流服务中心(武汉市台商服务中心、台湾会馆武汉分馆)

  三、部门人员构成

  中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数35人,其中:行政编制30人,事业编制5人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数35人,其中:行政编制30人,事业编制5人(其中:参照公务员法管理0人)。

  离退休人员14人,其中:离休1人,退休(职)13人。

 

第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室2017年度部门决算表

 

第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支出总计942万元。与2016年相比,收、支总计各增加66万元,增长7.53%,主要原因是新增人员增资。

  二、2017年度收入决算情况说明

  财政拨款收入100%

  2017年度本年收入合计942万元。其中:财政拨款收入942万元,占本年收入100%。

  三、2017年度支出决算情况说明

  2017年度本年支出合计942万元。其中:基本支出942万元,占本年支出100%。

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、入总计942万元,支出总计942万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加66万元,增长7.53%,主要原因是新增人员政策性增资等。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度预算财政拨款支出942万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加66万元,增长8%。主要原因是新增人员政策性增资等。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度财政拨款支出942万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出942万元,占100%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为942万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为942万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出942万元。

  1.一般公共服务支出(类)。年度预算为695万元,支出决算为695万元,完成年度预算的100%。

  2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为158万元,支出决算为158万元,完成年度预算的100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%。

  4.住房保障支出(类)。年度预算为49万元,支出决算为49万元,完成年度预算的100%。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017度一般公共预算财政拨款基本支出 942万元,其中,人员经费 761万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费181万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  中共武汉市委台湾工作办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委台湾工作办公室本级及下属1个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为33万元,支出决算为19万元,为预算的58%,其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为9万元,为预算的69%,比预算减少4万元,主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约。

  2017年因公出国(境)团组1次,2人次,实际发生支出9万元。其中:住宿1.2万元、旅费5.2万元、伙食补助费0.76万元、杂费1.84万元。主要用于国际交流与合作团组1个、2人次。通过出访深入推进了交流与合作,圆满的完成了任务。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,完成预算的91%;其中:

  (1)公务用车购置费0万元,为预算的100%,比预算增加(减少)0万元。本年度未购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

  (2)公务用车运行维护费 10万元,为预算的91%,比预算减少1万元,主要原因是严格执行公务用车管理办法,严格遵守公务用车规定。主要用于公务用车运行维护费,其中:燃料费2.62万元;维修费1.23万元;过桥过路费0.43万元;保险费0.93万元;安全奖励费用1.14万元;其他人员工资3.65万元。

  3.公务接待费支出决算为0.24万元,为预算的3%,比预算减少8.84万元,主要原因是认真贯彻市委市政府的相关规定,压缩相关支出。主要用于接待中央台办系统和其他省、市来汉的公务活动。

  2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.24万元。其中:外省市交流接待0.24万元,主要用于公务接待工作4批次28人次(其中:陪同9人次)。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3万元,降低14%,其中:因公出国(境)支出决算增加0.1万元,增长1%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元,降低17%,公务接待支出决算减少0.12万元,降低33%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是出访国家不同,费用略有增加;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车管理办法,严格遵守公务用车规定;公务接待支出决算减少的主要原因是认真贯彻市委市政府的相关规定,压缩相关支出。

  八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2017年度未安排政府性基金预算财政拨款收入,未使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,中共武汉市委台湾工作办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评(因涉密不公开)。

  十、2017年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。2017年度中共武汉市委台湾工作办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出181万元,比2016年增加71 万元,增长65 %。主要原因是人员增加等政策性经费增加。

  (二)政府采购支出情况。2017年度中共武汉市委台湾工作办公室政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元。授予中小企业合同金额5.7万元,占政府采购支出总额的71%,其中:授予小微企业合同金额1.1万元,占政府采购支出总额的14%。

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,中共武汉市委台湾工作办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 2017年重点工作完成情况

 

  2017年我办认真贯彻落实中央对台工作方针政策,完成中央和省委省政府、市委市政府部署的各项工作任务,进一步扩大汉台经贸、文化、教育等各领域的交流与合作(因涉密不公开)。

 

第五部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

  (二) 各支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出;港澳台侨事务(款)反映用于港澳台侨事务方面的支出;行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  2.社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障和就业方面的支出;行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出;归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出;事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  4.住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  (三)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。