中共武汉市委台湾工作办公室2017年部门预算公开说明_预决算信息公开

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中共武汉市委台湾工作办公室2017年部门预算公开说明

发布时间：2022-03-22

中共武汉市委台湾工作办公室2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和中央及省市有关对台工作部署，制定全市对台工作计划、规划并组织实施。

2、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、各区、各单位的对台工作；对全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况进行督促、检查。

3、负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调。

4、调查研究台湾形势和两岸关系发展情况，以及我市对台工作情况，提出对策建议；会同有关部门研究、制定我市涉台政策、法规。

5、统筹协调和指导全市对台经济文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作；负责全市赴台交流、考察和台湾团体或人士来汉交流、考察等有关项目的审核、报批工作。

6、按照上级台办的部署和授权，负责与台湾有关社会团体及人士的联络、沟通；指导、管理并协调各区、市直有关单位及团体与台湾的联络工作。

7、统筹协调全市台胞、台企生产、生活服务；协调处理涉台投诉信访，保障台湾同胞的合法权益。

8、指导、协调、参与处理全市涉台重大事件和突发性事件；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

9、指导、协调定居台胞的管理工作，以及汉台民众交流中的有关涉台婚姻、捐赠等民事工作；指导开展台属工作。

10、管理、指导全市台胞台属联谊会、海峡两岸交流促进会等有关涉台社团的工作。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

中共武汉市委台湾工作办公室部门由机关及下属1个二级单位组成。其中：行政单位1个、事业单位1个。

(三)部门人员构成

中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数35人，其中：行政编制28人，工勤编制2人,事业编制5人。在职实有人数30人，其中：行政编制24人，工勤编制1人,事业编制5人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休（职）13人。

二、工作目标及主要任务

(一)认真贯彻落实中央对台工作方针政策，完成中央和省委省政府、市委市政府部署的各项工作任务。

(二)积极谋划提升我市对台工作水平。

(三)进一步扩大汉台经贸、文化、教育等各领域的交流合作。

(四)进一步规范健全服务台胞工作机制。

(五)加强对台宣传工作。

(六)强化台胞合法权益维护等法律法规宣传和执行力度。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入918.14万元。其中：一般公共财政拨款收入918.14万元。

(二)2017年部门预算总支出918.14万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出676.53万元；社会保障和就业支出152.86万元；医疗卫生与计划生育支出39.82万元；住房保障支出48.93万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出421.75万元；商品和服务支出181万元；对个人和家庭的补助246.39万元。

四、一般公共财政拨款支出预算情况

2017年一般公共财政拨款支出预算数918.14万元。主要安排情况如下：

基本支出918.14万元。其中：

1、工资福利支出490.75万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金(年终一次性)、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品服务支出181万元，主要用于日常公用经费、专项公用经费、专项物业管理费等。

3、对个人和家庭补助支出246.39万元，主要用于离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

1、中共武汉市委台湾工作办公室机关

2、武汉市海峡两岸交流服务中心（武汉市台商服务中心、台湾会馆武汉分馆）

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算32.58 万元，比2016年预算减少20.33万元，下降38%。其中：

(一)因公出国(境)经费13万元，比2016年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费10.5万元，均系公务车辆运行维护费，比2016年预算减少16.5万元。主要原因是：2016年公务车辆改革，公务车辆数量减少。

(三)公务接待费9.08万元，比2016年预算减少3.83万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年中共武汉市委台湾工作办公室运行经费181万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.2万元。包括：货物类8.2万元。其中：车辆燃油费2万元，车辆维修维护5万元，车辆保险1.2万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，本部门无公共项目。

中共武汉市委台湾工作办公室收支预算总表
部门公开01表				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	918.14	201一般公共服务支出	676.53	支出类别分类
		208社会保障和就业支出	152.86	一、基本支出	918.14
		210医疗卫生与计划生育支出	39.82	工资福利支出	490.75
		221住房保障支出	48.93	对个人和家庭的补助	246.39
				商品和服务支出	181
				支出经济分类
				工资福利支出	490.75
				商品和服务支出	181
				对个人和家庭的补助	246.39


本年收入合计	918.14	本年支出合计	918.14	本年支出合计	918.14
收入总计	918.14	支出总计	918.14	支出总计	918.14

中共武汉市委台湾工作办公室2017年部门收入总表
部门公开02表			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入
1	2	3	4
	合计	918.14	918.14
201	一般公共服务	676.53	676.53
20125	港澳台侨事务	676.53	676.53
2012501	行政运行（港澳台侨）	602.44	602.44
2012550	事业运行（港澳台侨）	74.09	74.09
208	社会保障和就业支出	152.86	152.86
20805	行政事业单位离退休	152.86	152.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.86	152.86
210	医疗卫生与计划生育支出	39.82	39.82
21005	医疗保障	39.82	39.82
2100502	事业单位医疗	3.31	3.31
2100503	公务员医疗补助	36.51	36.51
221	住房保障支出	48.93	48.93
22102	住房改革支出	48.93	48.93
2210201	住房公积金	36.83	36.83
2210202	提租补贴	12.1	12.1

中共武汉市委台湾工作办公室2017年部门支出总表
部门公开03表					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称（科目名称）	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			918.14	918.14
201	一般公共服务			676.53	676.53
20125	港澳台侨事务			676.53	676.53
2012501	行政运行（港澳台侨）	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	602.44	602.44
2012550	事业运行（港澳台侨）	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	74.09	74.09
208	社会保障和就业支出			152.86	152.86
20805	行政事业单位离退休			152.86	152.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	152.86	152.86
210	医疗卫生与计划生育支出			39.82	39.82
21005	医疗保障			39.82	39.82
2100502	事业单位医疗	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	3.31	3.31
2100503	公务员医疗补助	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	36.51	36.51
221	住房保障支出			48.93	48.93
22102	住房改革支出			48.93	48.93
2210201	住房公积金	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	33.97	33.97
2210201	住房公积金	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	2.86	2.86
2210202	提租补贴	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	11.29	11.29
2210202	提租补贴	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.81	0.81

中共武汉市委台湾工作办公室2017年财政拨款收支预算总表
部门公开04表						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	项目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算财政拨款收入	918.14	201一般公共服务支出	676.53	676.53	支出类别分类
		208社会保障和就业支出	152.86	152.86	一、基本支出	918.14	918.14
		210医疗卫生与计划生育支出	39.82	39.82	工资福利支出	490.75	490.75
		221住房保障支出	48.93	48.93	对个人和家庭的补助	246.39	246.39
					商品和服务支出	181	181
					支出经济分类
					工资福利支出	490.75	490.75
					商品和服务支出	181	181
					对个人和家庭的补助	246.39	246.39


本年收入合计	918.14	本年支出合计	918.14		本年支出合计	918.14	918.14
收入总计	918.14	支出总计	918.14		支出总计	918.14	918.14

中共武汉市委台湾工作办公室2017年一般公共预算支出表
部门公开05表					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			918.14	918.14
201	一般公共服务			676.53	676.53
20125	港澳台侨事务			676.53	676.53
2012501	行政运行（港澳台侨）	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	602.44	602.44
2012550	事业运行（港澳台侨）	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	74.09	74.09
208	社会保障和就业支出			152.86	152.86
20805	行政事业单位离退休			152.86	152.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	152.86	152.86
210	医疗卫生与计划生育支出			39.82	39.82
21005	医疗保障			39.82	39.82
2100502	事业单位医疗	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	3.31	3.31
2100503	公务员医疗补助	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	36.51	36.51
221	住房保障支出			48.93	48.93
22102	住房改革支出			48.93	48.93
2210201	住房公积金	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	33.97	33.97
2210201	住房公积金	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	2.86	2.86
2210202	提租补贴	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	11.29	11.29
2210202	提租补贴	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.81	0.81

中共武汉市委台湾工作办公室2017年一般公共预算基本支出表
部门公开06表						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位代码	单位名称	基本支出
				小计	人员经费	公用经费
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			918.14	737.14	181
301	工资福利支出			490.75	490.75
30101	基本工资			106.56	106.56
30101	基本工资	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	92.56	92.56
30101	基本工资	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	14	14
30102	津贴补贴			124.14	124.14
30102	津贴补贴	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	121.07	121.07
3010201	津贴补贴	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	3.07	3.07
30103	奖金			7.71	7.71
30103	奖金	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	7.71	7.71
30104	其他社会保障缴费			27.44	27.44
30104	其他社会保障缴费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	24.63	24.63
3010401	其他社会保障缴费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	2.81	2.81
30107	绩效工资			16.46	16.46
3010701	基础绩效工资	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	11.52	11.52
3010702	奖励绩效工资	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	4.94	4.94
30199	其他工资福利支出			208.44	208.44
30199	其他工资福利支出	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	33	33
30199	其他工资福利支出	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	175.44	175.44
302	商品和服务支出			181		181
30201	办公费			33.01		33.01
30201	办公费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	2.52		2.52
30201	办公费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	30.49		30.49
30202	印刷费			0.34		0.34
30202	印刷费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.06		0.06
30202	印刷费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	0.28		0.28
30205	水费			6.9		6.9
30205	水费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	6.9		6.9
30206	电费			0.75		0.75
30206	电费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.75		0.75
30207	邮电费			3.21		3.21
30207	邮电费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	2.83		2.83
30207	邮电费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.38		0.38
30209	物业管理费			35.2		35.2
3020901	现有办公用房物业管理费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	34		34
3020999	物业管理费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	1		1
3020999	物业管理费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.2		0.2
30211	差旅费			11.79		11.79
30211	差旅费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	10.79		10.79
30211	差旅费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	1		1
30212	因公出国（境）费用			13		13
30212	因公出国（境）费用	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	13		13
30213	维修（护）费			1.25		1.25
30213	维修（护）费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	1.25		1.25
30215	会议费			10		10
30215	会议费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	10		10
30216	培训费			5.59		5.59
30216	培训费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	5.07		5.07
30216	培训费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.52		0.52
30217	公务接待费			9.08		9.08
30217	公务接待费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	9.08		9.08
30228	工会经费			3.23		3.23
30228	工会经费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.38		0.38
30228	工会经费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	2.85		2.85
30229	福利费			3.41		3.41
30229	福利费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	2.96		2.96
30229	福利费	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费			10.5		10.5
30231	公务用车运行维护费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	10.5		10.5
30239	其他交通费用			28.14		28.14
3023901	其他交通费用	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	28.14		28.14
30299	其他商品和服务支出			5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	5.6		5.6
303	对个人和家庭的补助			246.39	246.39
30301	离休费			9.93	9.93
30301	离休费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	9.93	9.93
30302	退休费			91.92	91.92
30302	退休费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	91.92	91.92
30305	生活补助			0.94	0.94
30305	生活补助	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	0.94	0.94
30307	医疗费			37.01	37.01
30307	医疗费	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	37.01	37.01
30311	住房公积金			36.83	36.83
30311	住房公积金	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	33.97	33.97
30311	住房公积金	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	2.86	2.86
30312	提租补贴			12.1	12.1
3031201	在职提租补贴	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	11.29	11.29
3031201	在职提租补贴	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	0.81	0.81
30315	物业服务补贴			12.39	12.39
30315	物业服务补贴	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	11.09	11.09
30315	物业服务补贴	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出			45.27	45.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	45.27	45.27

中共武汉市委台湾工作办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开07表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	“三公”经费支出
				合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					费用	小计	公务用车	公务用车运行
						小计	购置费	维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	32.58	13	10.5		10.5	9.08
		121	中共武汉市委台湾工作办公室	32.58	13	10.5		10.5	9.08
2012501	行政运行（港澳台侨）	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	32.58	13	10.5		10.5	9.08
2012550	事业运行（港澳台侨）	121002	武汉市海峡两岸交流服务中心

中共武汉市委台湾工作办公室2017年政府性基金预算支出表
部门公开08表						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出
				小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7


说明：中共武汉市委台湾工作办公室2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。