中共武汉市委台湾工作办公室2015年部门决算_预决算信息公开

台商网 > 预决算信息公开

中共武汉市委台湾工作办公室2015年部门决算

发布时间：2016-10-20

中共武汉市委台湾工作办公室2015年部门决算

2016年10月20日

第一部分中共武汉市委台湾工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分中共武汉市委台湾工作办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分中共武汉市委台湾工作办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分名词解释

中共武汉市委台湾工作办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分中共武汉市委台湾工作办公室概况

一、部门职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和中央及省市有关对台工作部署，制定全市对台工作计划、规划并组织实施。

2、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、各区、各单位的对台工作；对全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况进行督促、检查。

3、负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调。

4、调查研究台湾形势和两岸关系发展情况，以及我市对台工作情况，提出对策建议；会同有关部门研究、制定我市涉台政策、法规。

5、统筹协调和指导全市对台经济文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作；负责全市赴台交流、考察和台湾团体或人士来汉交流、考察等有关项目的审核、报批工作。

6、按照上级台办的部署和授权，负责与台湾有关社会团体及人士的联络、沟通；指导、管理并协调各区、市直有关单位及团体与台湾的联络工作。

7、统筹协调全市台胞、台企生产、生活服务；协调处理涉台投诉信访，保障台湾同胞的合法权益。

8、指导、协调、参与处理全市涉台重大事件和突发性事件；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

9、指导、协调定居台胞的管理工作，以及汉台民众交流中的有关涉台婚姻、捐赠等民事工作；指导开展台属工作。

10、管理、指导全市台胞台属联谊会、海峡两岸交流促进会等有关涉台社团的工作。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市委台湾工作办公室部门决算由单位包括本级机关及下属1个二级单位市海峡两岸交流服务中心(市台商服务中心、台湾会馆武汉分馆)组成。

三、部门人员构成

中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数共36人，其中：行政编制29人，机关工勤编制2人，事业编制5人（财政全额补助）。年末实有在职人数共25人，其中：行政21人，事业2人，机关工勤编制2人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休12人，退职1人。

第二部分中共武汉市委台湾工作办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

中共武汉市委台湾工作办公室2015年度收入总计603.5万元，支出总计603.5万元。与2014年相比，收入增加105.47万元，增长21.18%，主要原因是人员增加所需费用和规范津补贴费用。

二、2015年度收入决算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2015年度本年收入合计603.5万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 603.5万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2015年度本年支出合计603.5万元。其中：基本支出603.5万元，占本年支出100 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共武汉市委台湾工作办公室2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计603.5万元。与2014年相比，收、支各增加105.47万元，增长21.18%，主要原因是人员增加所需费用和规范津补贴费用。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为603.5万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为603.5万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出603.5万元。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为426.44万元，支出决算为426.44万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业支出(类)。年度预算为119.69万元，支出决算为119.69万元，完成年度预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为31.62万元，支出决算为31.62万元，完成年度预算的100%。

（五）住房保障支出(类)。年度预算为25.75万元，支出决算为25.75万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出603.5万元，其中：人员经费519.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费84.27万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市委台湾工作办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级机关及下属1个二级单位市海峡两岸交流服务中心(市台商服务中心)。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为52.91万元，支出决算为30.23万元，完成预算的57.13%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0.7万元，为预算的7%，比预算减少9.3万元，主要原因是本年度出国参访时间与重点工作时间冲突，未行程。

2015年中共武汉市委台湾工作办公室因公出国(境)团组1次，2人次，实际发生支出0.7万元。通过出访，增强对台工作交流渠道。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为28.62万元，完成预算的89.44%；其中：

(1)公务用车购置费为零万元。本年度购置(更新)公务用车为零辆，年末公务用车保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费28.62万元，为预算的89.44%，比预算减少3.38万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法，降低公车使用成本。

3.公务接待费支出决算为0.91万元，为预算的8.34%。主要用于汉台交流与合作、外省市对台系统交流及知名专家做报告等活动。

2015年中共武汉市委台湾工作办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.91万元。其中：使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待20批次，115人次。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年本部门未使用政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度中共武汉市委台湾工作办公室机关运行经费支出84.27万元，较2014年减少11.68万元，降低12.17%。主要原因是压缩日常公用经费。

(二)政府采购支出情况。2015年度中共武汉市委台湾工作办公室政府采购支出总额17.65万元，其中：政府采购租赁服务支出17.65万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中共武汉市委台湾工作办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

第三部分中共武汉市委台湾工作办公室2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室			单位：万元
项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	603.50	一、一般公共服务支出	28	426.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.62
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	25.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	603.50	本年支出合计	51	603.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	603.50	总计	54	603.50
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（含政府性基金）。 24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（23+24+25）行； 51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2015年度收入决算表（2）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室																											单位：万元
项目										本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入				事业收入			经营收入		附属单位上缴收入				其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次				1		2		3				4			5		6				7
						合计				603.50		603.50
201						一般公共服务支出				426.44		426.44
20125						港澳台侨事务				426.44		426.44
2012501						行政运行				381.53		381.53
2012505						台湾事务				30.00		30.00
2012550						事业运行				14.91		14.91
208						社会保障和就业支出				119.69		119.69
20805						行政事业单位离退休				119.69		119.69
2080501						归口管理的行政单位离退休				119.69		119.69
210						医疗卫生与计划生育支出				31.62		31.62
21005						医疗保障				31.62		31.62
2100501						行政单位医疗				12.07		12.07
2100502						事业单位医疗				0.08		0.08
2100503						公务员医疗补助				19.47		19.47
221						住房保障支出				25.75		25.75
22102						住房改革支出				25.75		25.75
2210201						住房公积金				19.42		19.42
2210202						提租补贴				6.33		6.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（含政府性基金）。 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏
2015年度支出决算表（表3）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室																						单位：万元
项目											本年支出合计		基本支出			项目支出			上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次						1		2			3			4			5				6
					合计						603.50		603.50
201					一般公共服务支出						426.44		426.44
20125					港澳台侨事务						426.44		426.44
2012501					行政运行						381.53		381.53
2012505					台湾事务						30.00		30.00
2012550					事业运行						14.91		14.91
208					社会保障和就业支出						119.69		119.69
20805					行政事业单位离退休						119.69		119.69
2080501					归口管理的行政单位离退休						119.69		119.69
210					医疗卫生与计划生育支出						31.62		31.62
21005					医疗保障						31.62		31.62
2100501					行政单位医疗						12.07		12.07
2100502					事业单位医疗						0.08		0.08
2100503					公务员医疗补助						19.47		19.47
221					住房保障支出						25.75		25.75
22102					住房改革支出						25.75		25.75
2210201					住房公积金						19.42		19.42
2210202					提租补贴						6.33		6.33
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况（含政府性基金）。 1栏=（2+3+4+5+6）栏
2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室																								单位：万元
收入									支出
项目							行次	决算数	项目（按功能分类）						行次		确定公开数
																	小计			公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次								1	栏次								2			3					4
一、公共预算财政拨款							1	603.50	一、一般公共服务支出						29		426.44			426.44
二、政府性基金预算财政拨款							2		二、外交支出						30
							3		三、国防支出						31
							4		四、公共安全支出						32
							5		五、教育支出						33
							6		六、科学技术支出						34
							7		七、文化体育与传媒支出						35
							8		八、社会保障和就业支出						36		119.69			119.69
							9		九、医疗卫生与计划生育支出						37		31.62			31.62
							10		十、节能环保支出						38
							11		十一、城乡社区支出						39
							12		十二、农林水支出						40
							13		十三、交通运输支出						41
							14		十四、资源勘探信息等支出						42
							15		十五、商业服务业等支出						43
							16		十六、金融支出						44
							17		十七、援助其他地区支出						45
							18		十八、国土海洋气象等支出						46
							19		十九、住房保障支出						47		25.75			25.75
							20		二十、粮油物资储备支出						48
							21		二十一、其他支出						49
							22		二十二、债务还本支出						50
							23		二十三、债务付息支出						51
本年收入合计							24	603.50	本年支出合计						52		603.5			603.50
年初财政拨款结转和结余							25		年末财政拨款结转和结余						53
公共预算财政拨款							26		基本支出结转						54
政府性基金预算财政拨款							27		项目支出结转和结余						55
总计							28	603.50	总计						56		603.5			603.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；28行=（24+25）行； 52行=（29+30+…+51）行；53行=（54+55）行；56行=（52+53）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表（表5）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室					单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	603.50	603.50
201			一般公共服务支出	426.44	426.44
20125			港澳台侨事务	426.44	426.44
2012501			行政运行	381.53	381.53
2012505			台湾事务	30.00	30.00
2012550			事业运行	14.91	14.91
208			社会保障和就业支出	119.69	119.69
20805			行政事业单位离退休	119.69	119.69
2080501			归口管理的行政单位离退休	119.69	119.69
210			医疗卫生与计划生育支出	31.62	31.62
21005			医疗保障	31.62	31.62
2100501			行政单位医疗	12.07	12.07
2100502			事业单位医疗	0.08	0.08
2100503			公务员医疗补助	19.47	19.47
221			住房保障支出	25.75	25.75
22102			住房改革支出	25.75	25.75
2210201			住房公积金	19.42	19.42
2210202			提租补贴	6.33	6.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏各行=（2+3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室				单位：万元
项目			本年支出	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	603.50	519.22	84.27
30101		基本工资	48.97	48.97
30102		津贴补贴	142.20	142.20
30103		奖金	91.97	91.97
30104		社会保障缴费	16.03	16.03
30107		绩效工资	7.83	7.83
30201		办公费	25.79		25.79
30209		物业管理费	22.50		22.50
30211		差旅费	0.58		0.58
30212		因公出国（境）费用	0.70		0.70
30213		维修（护）费	0.40		0.40
30215		会议费	0.05		0.05
30216		培训费	1.42		1.42
30217		公务接待费	0.91		0.91
30228		工会经费	2.24		2.24
30229		福利费	1.08		1.08
30231		公务用车运行维护费	28.62		28.62
30301		离休费	8.63	8.63
30302		退休费	132.40	132.40
30305		生活补助	1.25	1.25
30307		医疗费	19.47	19.47
30311		住房公积金	44.15	44.15
30312		提租补贴	6.33	6.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1栏各行=（2+3）栏各行

2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表7）

部门：中共武汉市委台湾工作办公室			金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计		公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3		4	5	6
30.23	0.7	28.62			28.62	0.91
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2015年度政府性基金预算收入支出决算表（表8）
部门：中共武汉市委台湾工作办公室								金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出及结转和结余情况，2015年本部门未使用政府性基金预算财政拨款。 6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)、台湾事务(项)、事业运行(项)；

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）；

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）；

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。