2016年3月04日
一、基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和中央及省市有关对台工作部署,制定全市对台工作计划、规划并组织实施。
2.组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、各区、各单位的对台工作;对全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况进行督促、检查。
3.负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调。
4.调查研究台湾形势和两岸关系发展情况,以及我市对台工作情况,提出对策建议;会同有关部门研究、制定我市涉台政策、法规。
5.统筹协调和指导全市对台经济文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作;负责全市赴台交流、考察和台湾团体或人士来汉交流、考察等有关项目的审核、报批工作。
6.按照上级台办的部署和授权,负责与台湾有关社会团体及人士的联络、沟通;指导、管理并协调各区、市直有关单位及团体与台湾的联络工作。
7.统筹协调全市台胞、台企生产、生活服务;协调处理涉台投诉信访,保障台湾同胞的合法权益。
8.指导、协调、参与处理全市涉台重大事件和突发性事件;指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。
9.指导、协调定居台胞的管理工作,以及汉台民众交流中的有关涉台婚姻、捐赠等民事工作;指导开展台属工作。
10.管理、指导全市台胞台属联谊会、海峡两岸交流促进会等有关涉台社团的工作。
11.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
中共武汉市委台湾工作办公室2016年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位市海峡两岸交流服务中心(市台商服务中心、台湾会馆武汉分馆)。
(三)部门人员构成
中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数29人,其中:行政编制24人,事业编制5人。在职实有人数24人,其中:行政编制22人(含工勤2人),事业编制2人。
离退休人员14人,其中:离休1人,退休13人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入579.02万元。其中:财政拨款(补助)收入579.02万元。
2016年部门预算总支出579.02万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出393.13万元,社会保障和就业支出125.93万元,医疗卫生34.17万元,住房保障支出25.79万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出267.85万元;商品和服务支出131.79万元;对个人和家庭补助支出179.38万元。
三、财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算数579.02万元,比2015年预算增加109.43万元,增长23.3%,安排情况如下:
基本支出579.02万元,比2015年预算增加109.43万元,增长23.3%,主要原因是:根据新修订《预算法》的要求,为实现预决算对接,将专项公用经费、专项物业管理费调整到基本支出编制;政策性工资标准调整。其中:
1.工资福利支出267.85万元,其中:基本工资43.62万元;津贴补贴116.21万元;年终一次性奖金3.31万元;绩效工资9.16万元;社会保障缴费13.55万元;其他工资福利支出82万元。
2.商品服务支出131.79万元,其中:在职人员日常公用经费131.19万元;离退休人员公用经费0.6万元。
3.对个人和家庭补助支出179.38万元,其中:离退休费108.33万元;在职和退休人员医疗补助28.26万元;住房公积金18.7万元;在职和离退休人员提租补贴7.09万元;其他对个人和家庭的补助支出17万元。
中共武汉市委台湾工作办公室2016年收支预算总表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
|
||||||||||
一、财政拨款收入 |
579.02 |
一、一般公共服务支出 |
393.13 |
一、工资福利支出 |
267.85 |
|
||||||||||
二、事业收入 |
|
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
131.79 |
|
||||||||||
三、上级补助收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
179.38 |
|
||||||||||
四、附属单位上缴收入 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||||
五、事业单位经营收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
||||||||||
六、其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
|
||||||||||
|
|
七、社会保障和就业支出 |
125.93 |
七、基本建设支出 |
|
|
||||||||||
|
|
八、医疗卫生和计划生育支出 |
34.17 |
八、其他资本性支出 |
|
|
||||||||||
|
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
|
|
||||||||||
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
十七、住房保障支出 |
25.79 |
|
|
|
||||||||||
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
||||||||||
本年收入合计 |
579.02 |
本年支出合计 |
579.02 |
本年支出合计 |
579.02 |
|
||||||||||
七、事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
八、上年结转 |
|
结转下年 |
|
六、结转下年 |
|
|
||||||||||
收入总计 |
579.02 |
支出总计 |
579.02 |
支出总计 |
579.02 |
|
||||||||||
中共武汉市委台湾工作办公室2016年财政拨款支出预算表(按功能科目) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目 |
|||||||||||||
编码 |
名称 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
|||||||||||
合 计 |
579.02 |
579.02 |
267.85 |
179.38 |
131.79 |
|
||||||||||
2012501 |
行政运行(港澳台侨) |
320.26 |
320.26 |
240.99 |
6.05 |
73.22 |
|
|||||||||
2012505 |
台湾事务 |
56.00 |
56.00 |
|
|
56.00 |
|
|||||||||
2012550 |
事业运行(港澳台侨) |
16.87 |
16.87 |
14.32 |
0.58 |
1.97 |
|
|||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
125.93 |
125.93 |
|
125.33 |
0.60 |
|
|||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
1.22 |
1.22 |
1.02 |
0.20 |
|
|
|||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
21.43 |
21.43 |
|
21.43 |
|
|
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
18.70 |
18.70 |
|
18.70 |
|
|
|||||||||
2210202 |
提租补贴 |
7.09 |
7.09 |
|
7.09 |
|
|
|||||||||
中共武汉市委台湾工作办公室2016年财政拨款支出预算表(按经济分类科目) |
|||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
支出经济分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
合计 |
579.02 |
579.02 |
267.85 |
179.38 |
131.79 |
|
|
301工资福利支出 |
267.85 |
267.85 |
267.85 |
|
|
|
|
302商品和服务支出 |
131.79 |
131.79 |
|
|
131.79 |
|
|
303对个人和家庭的补助 |
179.38 |
179.38 |
|
179.38 |
|
|
|
中共武汉市委台湾工作办公室2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
中共武汉市委台湾工作办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级机关及下属1个二级单位市海峡两岸交流服务中心(市台商服务中心、台湾会馆武汉分馆)。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算52.91万元,比2015年预算相同。其中:
(一)因公出国(境)经费预算13万元,比2015年预算增加3万元,主要原因是原因公出国(境)经费只能有1人出国(境),不便于开展工作,使用中将严格按照市外办审核批准的出访任务执行,严控因公出国(境)费用支出。
(二)公务用车购置及运行维护费27万元,比2015年预算减少5万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,主要原因是未安排公务用车购置计划。
2.公务用车运行维护费27万元,比2015年预算减少5万元,主要原因是按照市政府严格控制公务用车的要求,厉行节约。
(三)公务接待费预算12.91万元,比2015年预算增加2万元,主要原因是预计本系统内参访学习增加,在执行中严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严禁铺张浪费。
中共武汉市委台湾工作办公室2016年“三公”经费财政拨款预算表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
2015年预算 |
合计 |
52.91 |
1.因公出国(境)费用 |
13 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
27 |
其中:(1)公务用车购置费 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
27 |
3.公务接待费 |
12.91 |