中共武汉市委台湾工作办公室2014年部门决算_预决算信息公开

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中共武汉市委台湾工作办公室2014年部门决算

发布时间：2022-03-22

中共武汉市委台湾工作办公室2014年部门决算

2015年10月20日

第一部分中共武汉市委台湾工作办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分中共武汉市委台湾工作办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分中共武汉市委台湾工作办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

中共武汉市委台湾工作办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分中共武汉市委台湾工作办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市委台湾工作办公室部门决算由单位包括本级机关及下属1个二级单位市海峡两岸交流服务中心(市台商服务中心)组成。

二、部门人员构成

中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数共29人，其中：行政编制22人，机关工勤编制2人，事业编制5人（财政全额补助）。年末实有在职人数共25人，其中：行政21人，事业2人，机关工勤编制2人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休11人，退职1人。

第二部分中共武汉市委台湾工作办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中共武汉市委台湾工作办公室2014年度收入总计498.03万元，支出总计498.03万元。与2013年相比，收入增加1.58%，主要原因是政策性增资。

二、2014年度收入决算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2014年度本年收入合计498.03万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 498.03万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2014年度本年支出合计498.03万元。其中：基本支出498.03万元，占本年支出100 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共武汉市委台湾工作办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计498.03万元。与2013年相比，收、支各增加7.77万元，增长1.58 %。主要原因是政策性增资。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为498.03万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为498.03万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出498.03万元。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为338.14万元，支出决算为338.14万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业支出(类)。年度预算为96.5万元，支出决算为96.5万元，完成年度预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为34.81万元，支出决算为34.81万元，完成年度预算的100%。

（五）住房保障支出(类)。年度预算为28.58万元，支出决算为28.58万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共武汉市委台湾工作办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出498.03万元，其中：人员经费402.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费95.95万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市委台湾工作办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级机关及下属1个二级单位市海峡两岸交流服务中心(市台商服务中心)。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为50.08万元，支出决算为49.58万元，为预算的99%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为4.9万元，为预算的91.42%，比预算减少0.46万元，主要原因是严格执行中央、省市有关规定，厉行节约，不超预算数。

2014年中共武汉市委台湾工作办公室因公出国(境)团组1次，参加其他单位组织的出国（境）团组1次，3人次，实际发生支出4.9万元。通过出访，开拓了思维，拓宽了对外交流的渠道。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为32.57万元，完成预算的99.91%；其中：

(1)公务用车购置费为零万元。本年度购置(更新)公务用车为零辆，年末公务用车保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费32.57万元，为预算的99.91%，比预算减少0.03万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法，降低公车使用成本。

3.公务接待费支出决算为12.11万元，为预算的99.92%。主要用于汉台交流与合作、外省市对台系统交流及知名专家做报告等活动。

2014年中共武汉市委台湾工作办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费13万元。其中：使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待41批次，435人次。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2014年本部门未使用政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度中共武汉市委台湾工作办公室机关运行经费支出95.95万元，较2013年增加8.77万元，增加10.06 %。主要原因是日常公用经费部分项目定额标准调整。

(二)政府采购支出情况。2014年度中共武汉市委台湾工作办公室政府采购支出总额14.5万元，其中：政府采购货物支出14.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，中共武汉市委台湾工作办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

第三部分中共武汉市委台湾工作办公室2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表（表1）
公开部门：中共武汉市委台湾工作办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	498.03	一、一般公共服务支出	27	338.14
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30
四、经营收入	5		五、教育支出	31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	96.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	34.81
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	28.58
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、国债还本付息支出	47
	22		二十二、其他支出	48
本年收入合计	23	498.03	本年支出合计	49	498.03
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51
总计	26	498.03	总计	52	498.03
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（含政府性基金）。 23行=（1+2+3+4+5+6）行；26行=（23+24+25）行； 49行=（28+29+…+48）行；52行=（49+50+51）行。

2014年度收入决算表（表2）
公开部门：中共武汉市委台湾工作办公室																							金额单位：万元
项目										本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1		2		3			4			5			6			7
					合计					498.03		498.03
201					一般公共服务支出					338.14		338.14
20125					港澳台侨事务					338.14		338.14
2012501					行政运行					313.46		313.46
2012550					事业运行					24.68		24.68
208					社会保障和就业支出					96.50		96.50
20805					行政事业单位离退休					96.50		96.50
2080501					归口管理的行政单位离退休					96.50		96.50
210					医疗卫生与计划生育支出					34.81		34.81
21005					医疗保障					34.81		34.81
2100501					行政单位医疗					13.61		13.61
2100502					事业单位医疗					0.18		0.18
2100503					公务员医疗补助					21.02		21.02
221					住房保障支出					28.58		28.58
22102					住房改革支出					28.58		28.58
2210201					住房公积金					21.81		21.81
2210202					提租补贴					6.77		6.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（含政府性基金）。 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏
2014年度支出决算表（表3）
公开部门：中共武汉市委台湾工作办公室																						金额单位：万元
项目									本年支出合计				基本支出		项目支出			上缴上级支出				经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类		款		项		栏次			1				2		3			4				5		6
						合计			498.03				498.03
201						一般公共服务支出			338.14				338.14
20125						港澳台侨事务			338.14				338.14
2012501						行政运行			313.46				313.46
2012550						事业运行			24.68				24.68
208						社会保障和就业支出			96.50				96.50
20805						行政事业单位离退休			96.50				96.50
2080501						归口管理的行政单位离退休			96.50				96.50
210						医疗卫生与计划生育支出			34.81				34.81
21005						医疗保障			34.81				34.81
2100501						行政单位医疗			13.61				13.61
2100502						事业单位医疗			0.18				0.18
2100503						公务员医疗补助			21.02				21.02
221						住房保障支出			28.58				28.58
22102						住房改革支出			28.58				28.58
2210201						住房公积金			21.81				21.81
2210202						提租补贴			6.77				6.77
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况（含政府性基金）。 1栏=（2+3+4+5+6）栏
2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：中共武汉市委台湾工作办公室																											金额单位：元
收入											支出
项目							行次	金额			项目（按功能分类）					行次			小计		公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次								1			栏次								2		3				4
一、公共预算财政拨款							1	498.03			一、一般公共服务支出					28			338.14		338.14
二、政府性基金预算财政拨款							2				二、外交支出					29
							3				三、国防支出					30
							4				四、公共安全支出					31
							5				五、教育支出					32
							6				六、科学技术支出					33
							7				七、文化体育与传媒支出					34
							8				八、社会保障和就业支出					35			96.50		96.50
							9				九、医疗卫生与计划生育支出					36			34.81		34.81
							10				十、节能环保支出					37
							11				十一、城乡社区支出					38
							12				十二、农林水支出					39
							13				十三、交通运输支出					40
							14				十四、资源勘探信息等支出					41
							15				十五、商业服务业等支出					42
							16				十六、金融支出					43
							17				十七、援助其他地区支出					44
							18				十八、国土海洋气象等支出					45
							19				十九、住房保障支出					46			28.58		28.58
							20				二十、粮油物资储备支出					47
							21				二十一、国债还本付息支出					48
							22				二十二、其他支出					49
本年收入合计							23	498.03			本年支出合计					50			498.03		498.03
年初财政拨款结转和结余							24				年末财政拨款结转和结余					51
一、公共预算财政拨款							25				基本支出结转					52
二、政府性基金预算财政拨款							26				项目支出结转和结余					53
收入总计							27	498.03			支出总计					54			498.03		498.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 23行=（1+2）行；24行=（25+26）行；27行=（23+24）行；50行=（28+29…+49）行；54行=（50+51）行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：中共武汉市委台湾工作办公室								金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次		1	2		3
					合计		498.03	498.03
201					一般公共服务支出		338.14	338.14
20125					港澳台侨事务		338.14	338.14
2012501					行政运行		313.46	313.46
2012550					事业运行		24.68	24.68
208					社会保障和就业支出		96.50	96.50
20805					行政事业单位离退休		96.50	96.50
2080501					归口管理的行政单位离退休		96.50	96.50
210					医疗卫生与计划生育支出		34.81	34.81
21005					医疗保障		34.81	34.81
2100501					行政单位医疗		13.61	13.61
2100502					事业单位医疗		0.18	0.18
2100503					公务员医疗补助		21.02	21.02
221					住房保障支出		28.58	28.58
22102					住房改革支出		28.58	28.58
2210201					住房公积金		21.81	21.81
2210202					提租补贴		6.77	6.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏=（2+3）栏
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：中共武汉市委台湾工作办公室									金额单位：万元
项目						本年支出合计			人员经费		公用经费
支出经济分类科目编码				科目名称
类		款		栏次		1			2		3
				合计		498.03			402.08		95.95
30101				基本工资		54.92			54.92
30102				津贴补贴		173.66			173.66
30103				奖金		4.59			4.59
30104				社会保障缴费		14.88			14.88
30107				绩效工资		7.83			7.83
30201				办公费		6.60					6.60
30202				印刷费		4.50					4.50
30209				物业管理费		5.30					5.30
30211				差旅费		5.78					5.78
30212				因公出国（境）费用		4.90					4.90
30213				维修（护）费		2.00					2.00
30215				会议费		10.07					10.07
30216				培训费		2.00					2.00
30217				公务接待费		12.11					12.11
30228				工会经费		5.30					5.30
30229				福利费		2.65					2.65
30231				公务用车运行维护费		32.57					32.57
30301				离休费		8.63			8.63
30302				退休费		66.27			66.27
30304				抚恤金		21.60			21.60
30307				医疗费		21.12			21.12
30311				住房公积金		21.81			21.81
30312				提租补贴		6.77			6.77
31002				办公设备购置							2.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：中共武汉市委台湾工作办公室			金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计		公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3		4	5	6
49.58	4.9	32.57			32.57	12.11
注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2014年度政府性基金预算收入支出决算表（表8）
公开部门：中共武汉市委台湾工作办公室								金额单位：万元
项目						本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况，2014年本部门未使用政府性基金预算财政拨款。 6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。