2015年3月20日
一、基本情况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和中央及省市有关对台工作部署，制定全市对台工作计划、规划并组织实施。
2.组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、各区、各单位的对台工作；对全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况进行督促、检查。
3.负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调。
4.调查研究台湾形势和两岸关系发展情况，以及我市对台工作情况，提出对策建议；会同有关部门研究、制定我市涉台政策、法规。
5.统筹协调和指导全市对台经济文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作；负责全市赴台交流、考察和台湾团体或人士来汉交流、考察等有关项目的审核、报批工作。
6.按照上级台办的部署和授权，负责与台湾有关社会团体及人士的联络、沟通；指导、管理并协调各区、市直有关单位及团体与台湾的联络工作。
7.统筹协调全市台胞、台企生产、生活服务；协调处理涉台投诉信访，保障台湾同胞的合法权益。
8.指导、协调、参与处理全市涉台重大事件和突发性事件；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。
9.指导、协调定居台胞的管理工作，以及汉台民众交流中的有关涉台婚姻、捐赠等民事工作；指导开展台属工作。
10.管理、指导全市台胞台属联谊会、海峡两岸交流促进会等有关涉台社团的工作。
11.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
中共武汉市委台湾工作办公室2015年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位市海峡两岸交流服务中心(市台商服务中心)。
（三）部门人员构成
中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数29人，其中：行政编制24人，事业编制5人。在职实有人数26人，其中：行政编制24人，事业编制2人。
离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入469.59万元。其中：财政拨款(补助)收入469.59万元。
2015年部门预算总支出469.59万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出328.19万元，社会保障和就业支出84.03万元，医疗卫生31.62万元，住房保障支出25.75万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出201.84万元；商品和服务支出139.1万元；对个人和家庭补助支出128.65万元。
三、财政拨款预算情况
2015年财政拨款预算数469.59万元，比2014年预算增加43.1万元，增长10.11%，安排情况如下：
基本支出469.59万元，比2014年预算增加43.1万元，增长10.11%，主要原因是：根据新修订《预算法》的要求，为实现预决算对接，将专项公用经费、专项物业管理费调整到基本支出编制；晋级晋档增资。其中：
1.工资福利支出201.84万元，其中：基本工资48.97万元；津贴补贴111.21万元；年终一次性奖金3.77万元；绩效工资7.83万元；社会保障缴费13.21万元；其他工资福利支出16.85万元。
2.商品服务支出139.1万元，其中：在职人员日常公用经费138.5万元；离退休人员公用经费0.6万元。
3.对个人和家庭补助支出128.65万元，其中：离退休费83.43万元；在职和退休人员医疗补助19.47万元；住房公积金19.42万元；在职和离退休人员提租补贴6.33万元。
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中共武汉市委台湾工作办公室2015年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
469.59 |
一、一般公共服务支出 |
328.19 |
一、工资福利支出 |
201.84 |
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二、事业收入 |
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二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
139.10 |
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三、上级补助收入 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
128.65 |
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四、附属单位上缴收入 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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六、其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
84.03 |
七、基本建设支出 |
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八、医疗卫生和计划生育支出 |
31.62 |
八、其他资本性支出 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土资源气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
25.75 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
469.59 |
本年支出合计 |
469.59 |
本年支出合计 |
469.59 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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八、上年结转 |
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结转下年 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
469.59 |
支出总计 |
469.59 |
支出总计 |
469.59 |
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中共武汉市委台湾工作办公室2015年财政拨款支出预算表（按支出功能科目） |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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合 计 |
469.59 |
469.59 |
201.84 |
128.65 |
139.10 |
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一般公共服务支出 |
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328.19 |
328.19 |
189.69 |
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138.50 |
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港澳台侨事务 |
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328.19 |
328.19 |
189.69 |
|
138.50 |
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行政运行 |
283.28 |
283.28 |
176.65 |
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106.63 |
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事业运行 |
14.91 |
14.91 |
13.04 |
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1.87 |
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台湾事务 |
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30.00 |
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社会保障和就业支出 |
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84.03 |
84.03 |
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83.43 |
0.60 |
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行政事业单位离退休 |
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84.03 |
84.03 |
|
83.43 |
0.60 |
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归口管理的行政单位离退休 |
84.03 |
84.03 |
|
83.43 |
0.60 |
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|
医疗卫生支出 |
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31.62 |
31.62 |
12.15 |
19.47 |
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医疗保障 |
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31.62 |
31.62 |
12.15 |
19.47 |
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行政单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
12.07 |
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事业单位医疗 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
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公务员医疗补助 |
19.47 |
19.47 |
|
19.47 |
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住房保障支出 |
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|
25.75 |
25.75 |
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25.75 |
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|
住房改革支出 |
|
25.75 |
25.75 |
|
25.75 |
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住房公积金 |
19.42 |
19.42 |
|
19.42 |
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提租补贴 |
6.33 |
6.33 |
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6.33 |
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中共武汉市委台湾工作办公室2015年财政拨款支出预算表（按支出经济分类科目） |
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单位：万元 |
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支出经济分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
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合计 |
469.59 |
469.59 |
201.84 |
128.65 |
139.10 |
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301工资福利支出 |
201.84 |
201.84 |
201.84 |
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302商品和服务支出 |
139.10 |
139.1 |
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139.10 |
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303对个人和家庭的补助 |
128.65 |
128.65 |
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128.65 |
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304对企事业单位的补贴 |
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305转移性支出 |
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307债务利息支出 |
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309基本建设支出 |
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310其他资本性支出 |
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399其他支出 |
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中共武汉市委台湾工作办公室2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
中共武汉市委台湾工作办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级机关及下属1个二级单位市海峡两岸交流服务中心(市台商服务中心)。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算52.91万元，比2014年预算增加2.83万元，增长5.65%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算10万元，比2014年预算增加4.64万元，主要原因是原因公出国(境)经费只能有1人出国（境），不便于开展工作，使用中将严格按照市外办审核批准的出访任务执行，严控因公出国（境）费用支出。
(二)公务用车购置及运行维护费32万元，比2014年预算减少0.6万元。其中：
1．公务用车购置费0万元，主要原因是未安排公务用车购置计划。
2．公务用车运行维护费32万元，比2014年预算减少0.6万元，主要原因是按照市政府严格控制公务用车的要求，厉行节约。
(三)公务接待费预算10.91万元，比2014年预算减少1.21万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、厉行节约的要求，严禁铺张浪费，严格控制压缩公务接待费的支出规模，降低公务接待费总体支出。
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中共武汉市委台湾工作办公室2015年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
|
项目 |
2015年预算 |
|
合计 |
52.91 |
|
1.因公出国（境）费用 |
10 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
32 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
32 |
|
3.公务接待费 |
10.91 |