中共武汉市委台湾工作办公室2013年度部门决算
2014年10月30日
2013年度部门决算公开目录
一、2013年度部门决算情况说明
二、2013年度公共预算收入支出决算总表
三、2013年度公共预算收入决算表
四、2013年度公共预算支出决算表
五、2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、2013年度“三公”经费决算情况说明
八、2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
2013年度部门决算情况说明
（一）基本情况
1.部门决算单位构成
中共武汉市委台湾工作办公室；机关内设综合处、经济处、宣传处、联络处。下设机构武汉市汉台交流咨询服务中心。
2.部门人员构成
编制人数共26人，其中行政编制22人，机关工勤编制2人，事业编制2人（财政差额补助）。
年末实有在职人数共29人，其中行政25人，事业2人，机关工勤编制2人。
离退休共12人，其中离休人员1人，退休人员11人。
（二）公共预算收入支出决算总体情况
2013年收入合计490.26万元，其中：本年收入490.26万元。支出合计490.26万元，其中：本年支出490.26万元。
（三）公共预算收入决算情况
2013年本年收入合计490.26万元，其中：财政拨款490.26万元，占本年收入100%。
（四）公共预算支出决算情况
2013年本年支出合计490.26万元,其中：基本支出490.26万元，占本年支出100%。
（五）五公共预算财政拨款支出决算情况
2013年一般公共预算财政拨款支出决算490.26万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出490.26万元，主要用于在职、离退休人员支出和日常公用支出。
1.一般公共服务支出（类）年度预算365.05万元，支出决算365.05万元，完成年度预算的100%。
2.社会保障和就业（类）年度预算64.62万元，支出决算64.62万元，完成年度预算的100%。
3.医疗卫生（类）年度预算33.59万元，支出决算33.59万元，完成年度预算的100%。
4.住房保障支出（类）年度预算27万元，支出决算27万元，完成年度预算的100%。
（六）六政府性基金预算收入支出决算情况
2013年未使用政府性基金预算财政拨款。
2013年度公共预算收入支出决算总表
2013年度公共预算收入决算表
2013年度公共预算支出决算表
2013年度公共预算财政拨款支出决算表
2013年度政府性基金预算收入支出决算表
2013年度“三公”经费决算情况说明
（一）一“三公”经费的单位范围
中共武汉市委台湾工作办公室本级机关及下属1个二级单位武汉市汉台交流咨询服务中心。
（二）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年“三公”经费财政拨款年度预算数为79万元，支出决算为86万元，为预算的109.86%，其中：
1.因公出国（境）费用支出5万元，为预算的101.13%。包括：公务出国团组1个、1人次，出境团组1个、1人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出69万元，为预算的120.22%，其中：
（1）公务用车购置费36万元，为预算的100%，更新公务用车2辆，年末公务用车保有量7辆。
（2）公务用车维护运行费33万元，为预算的155.24%，主要原因是燃油费上涨，以及大部分车辆年限较长、保养成本增加，其中：燃料费18万元，维修费8万元，保险费3万元，路桥停车费4万元。
3.公务接待费支出12万元，为预算的75.66%，主要原因是按要求厉行节约，主要用于汉台交流，外省市对台系统交流等活动，全年共计接待45批次，466人次。
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
